كل إجابة تحتاجها أثناء العمل

الخطوات

1. 1افتح تفاصيل الموعد واختر «حذف الموعد»، ثم راجع اسم المريض وأكّد الحذف. يختفي الحجز من الجدول ويُسجّل من حذفه.
2. 2الموعد المرتبط بعلاج مسجّل لا يُحذف؛ راجع العلاج والسجل الطبي عند تصحيح الخطأ.
3. 3عند إنشاء موعد أو إعادة جدولته في فترة محجوزة، تظهر أسماء المرضى وأوقات المواعيد المتداخلة.
4. 4اختر «اعتماد الموعد رغم التداخل» للحجز، أو «اختيار وقت آخر» للعودة إلى النموذج وتعديل الوقت.

الخطوات

1. 1من ملف المريض افتح «الدفعات» ثم «تسجيل دفعة». اختر عملة النقد الذي استلمته وأدخل المبلغ.
2. 2عند اختلاف العملة أدخل كم ليرة سورية يعادلها دولار واحد. يحسب النظام قيمة الدفعة بعملة حساب المريض.
3. 3لإعادة باقي للمريض، فعّل «إعادة باقي للمريض»، وحدد عملته ومبلغه. زر حساب الباقي يقترح مبلغًا يسدّد المستحق بالكامل.
4. 4مثال: المستحق 60 دولارًا، والمقبوض 100 دولار، والسعر 15000 ليرة للدولار. إعادة 600000 ليرة تعادل 40 دولارًا، فيصبح صافي التسديد 60 دولارًا.
5. 5راجع المعاينة ثم احفظ مرة واحدة. يدخل كامل المقبوض إلى صندوق عملته ويخرج الباقي من صندوق عملته، ويظهر الاثنان في السجل.
6. 6إلغاء الدفعة يعكس أثر المقبوض والباقي معًا. إذا قبضت دفعة زائدة دون إعادة باقي، يحفظ الفرق رصيدًا لصالح المريض.

انتبه: تُقرب قيمة التحويل إلى منزلتين عشريتين، ويُحفظ سعر الصرف مع الدفعة للمراجعة لاحقًا.

الخطوات

1. 1يستطيع صاحب صلاحية إلغاء الدفعات، مثل المالك والمدير، اختيار «إضافة حسم» من دفعات المريض.
2. 2أدخل مبلغ الحسم بعملة الحساب، وأضف سببًا عند الحاجة. لا يتجاوز الحسم المستحق الحالي.
3. 3يظهر الحسم في كشف حساب المريض ويُخصم من رصيده، ولا يغيّر المبلغ الموجود في الصندوق.
4. 4لتصحيح حسم خاطئ، اختر «إلغاء الحسم» من سطره في الكشف، واذكر السبب؛ يعود المبلغ إلى المستحق ويبقى سجل العملية واضحًا.

الخطوات

1. 1افتح «المالية» ثم «الصندوق». لكل عملة رصيد مستقل؛ لا يُجمع الدولار والليرة في رقم واحد.
2. 2اختر الفترة ثم راجع المقبوض، والمصاريف، والباقي المعاد للمرضى، والإيداعات، والسحوبات، والرصيد الختامي.
3. 3كل حركة تعرض نوعها واتجاهها، والمريض أو الوصف، والمسجّل، والتاريخ، ورقم الحركة، ورصيد الصندوق بعدها.
4. 4استخدم البحث والتصفية بالعملة أو نوع الحركة. فعّل إظهار الملغى لمراجعة العمليات المصححة وأسباب إلغائها.
5. 5زر «تصدير السجل CSV» يصدّر جميع الحركات المطابقة للفلاتر، بما فيها الصفحات التالية، لفتحها في برنامج الجداول.

الخطوات

1. 1افتح صفحة الدخول وأدخل رمز العيادة الذي أعطاك إياه المسؤول، ثم رقم هاتفك وكلمة المرور.
2. 2إذا طُلب منك تغيير كلمة المرور، أكمل الخطوة قبل متابعة العمل.
3. 3بعد الدخول تظهر صفحة «اليوم». استخدم القائمة الجانبية في الحاسوب أو القائمة السفلية في الهاتف للتنقل.

انتبه: رمز العيادة ورقم الهاتف مرتبطان بحسابك. إذا لم تعرف أحدهما أو فقدت كلمة المرور، تواصل مع مسؤول العيادة؛ لا تُنشئ حسابًا آخر للمريض أو الموظف.

الخطوات

1. 1افتح «اليوم» لعرض المواعيد الخاصة باليوم الحالي بحسب توقيت العيادة.
2. 2استخدم تصفية الطبيب أو حالة الموعد لتضييق القائمة، ثم افتح الموعد لمراجعة بياناته.
3. 3عند الحاجة إلى يوم آخر أو عرض أسبوع كامل، انتقل إلى «المواعيد».

انتبه: إذا لم يظهر موعد متوقع، راجع التاريخ والطبيب والتصفية المحددة قبل إعادة إنشاء الموعد.

الخطوات

1. 1افتح «المرضى» واستخدم البحث أولًا للتأكد من عدم وجود ملف سابق للمريض.
2. 2اختر «مريض جديد»، وأدخل البيانات المطلوبة كما هي، خاصة رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، ثم احفظ.
3. 3افتح ملف المريض من القائمة. ستجد المواعيد والسجل السريري والخطط والعلاجات والدفعات والملفات في تبويبات منفصلة.

انتبه: إذا كان رقم الهاتف مستخدمًا، تظهر أسماء المرضى المرتبطين به. إن كان المريض مختلفًا ويشارك الرقم مع أسرته، اختر «لا مشكلة، متابعة الحفظ» لإنشاء ملف مستقل. لا تنشئ ملفًا ثانيًا للشخص نفسه.

الخطوات

1. 1من «المواعيد» اختر إنشاء موعد، وحدد المريض والطبيب والتاريخ والوقت المتاحين.
2. 2افتح الموعد من الجدول لمراجعة التفاصيل أو تغيير الحالة أو إعادة الجدولة بحسب صلاحيتك وحالة الموعد.
3. 3إذا تعارض الوقت مع موعد آخر أو ساعات عمل العيادة، اختر وقتًا متاحًا آخر بدل تكرار الضغط على الحفظ.

انتبه: حالة «مكتمل» تعني انتهاء الزيارة المجدولة؛ سجّل العلاج المنفّذ من ملف المريض لتظهر تكلفته في حسابه.

الخطوات

1. 1ابحث عن المريض ثم افتح ملفه.
2. 2استخدم التبويبات داخل الملف: النظرة العامة، المواعيد، الملاحظات، المخطط السني، خطط العلاج، العلاجات، الدفعات والملفات.
3. 3تحقق من اسم المريض الظاهر في أعلى الصفحة قبل إدخال أي معلومة سريرية أو مالية.

انتبه: بعض التبويبات والأزرار تظهر فقط لمن لديه الصلاحية المناسبة.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض ثم تبويب «المخطط السني».
2. 2تأكد من اختيار الأسنان الدائمة أو اللبنية قبل التوثيق. المخطط مقسوم إلى الفك العلوي والسفلي، مع توضيح يمين المريض ويساره.
3. 3اضغط السن لفتح تفاصيله وإضافة الحالة أو مراجعة السجل، وفق صلاحيات حسابك.
4. 4لتسجيل علاج منفّذ، اختر «تسجيل معالجة وسعرها»، وحدد المعالجة (ومنها القلع)، أو اختر «أخرى» واكتب اسمها، ثم أدخل السعر واحفظ. تُضاف المعالجة تلقائيًا إلى المخطط وسجل العلاجات وتُحدّث مستحقات المريض؛ لا تُدخلها مرة ثانية.
5. 5على التابليت، اسحب صف الأسنان أفقيًا أو استخدم سهمي التحريك للوصول إلى الأسنان عند طرفَي الفك. يمكنك مواصلة تمرير الصفحة عموديًا.

انتبه: إذا لم تجد سنًا، جرّب تمرير صف الفك نفسه أولًا، وتحقق من نوع الأسنان المحدد.

الخطوات

1. 1داخل ملف المريض افتح «خطط العلاج» لإعداد الإجراءات المقترحة ومراجعتها.
2. 2عندما تُنفَّذ خدمة فعلًا، سجّلها من السن في المخطط مع سعرها، أو من «العلاجات». اختر أحد المكانين فقط؛ العلاج المسجل من المخطط يظهر تلقائيًا في العلاجات.
3. 3راجع الرصيد المستحق في تبويب الدفعات بعد التسجيل؛ الخطة المقترحة وحدها لا تعني قبض المال.

انتبه: إلغاء علاج مسجّل أو تعديل أثره المالي إجراء يعتمد على صلاحية الحساب؛ راجع مسؤول العيادة عند الحاجة.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض ثم تبويب «الملفات».
2. 2اختر رفع ملف، وحدد التصنيف المناسب وأضف وصفًا واضحًا إن طُلب.
3. 3تحقق من ظهور الملف في القائمة بعد الرفع. إذا رفض النظام الملف، راجع نوعه وحجمه والاتصال.

انتبه: لا تستخدم حساب مريض آخر لتجربة الرفع؛ الملفات الطبية تتبع ملف المريض المفتوح.

الخطوات

1. 1افتح ملف المريض وتبويب «الدفعات»، وراجع المبلغ المستحق أولًا.
2. 2اختر تسجيل دفعة، وأدخل المبلغ والعملة وتاريخ القبض والوقت، ثم احفظ.
3. 3إذا كانت عملة القبض مختلفة عن عملة حساب المريض، أدخل القيمة المحوَّلة المطلوبة لتحديث مستحقاته بصورة صحيحة.
4. 4تأكد من ظهور الدفعة في سجل المريض. الدفعة النقدية تدخل أيضًا في سجل الصندوق بعملة النقد المقبوض.

انتبه: لا تسجل الدفعة مرتين إذا تأخر الرد؛ حدّث القائمة وتحقق من وجودها أولًا. يمكن دفع مبلغ أكبر من المستحق أو دفعة مقدّمة؛ يظهر الفائض كرَصيد لصالح المريض ويُخصم من علاجاته اللاحقة.

الخطوات

1. 1افتح «المالية» ثم «الصندوق». تظهر بطاقة مستقلة لليرة السورية وأخرى للدولار، مع الرصيد الحالي لكل واحدة.
2. 2إذا كان لدى العيادة نقد قبل بدء استخدام النظام، سجّل «رصيد البداية» مرة واحدة لكل عملة. إن بدأ الصندوق فارغًا، سجّل صفرًا.
3. 3أسفل البطاقات اختر اليوم أو هذا الشهر أو فترة محددة. يوضح ملخص الفترة رصيد بدايتها، دفعات المرضى، المصاريف، الإيداعات، السحوبات ورصيد نهايتها.
4. 4استخدم البحث والتصفية والتصفح في «سجل حركة الصندوق» لرؤية الحركات الأقدم.

انتبه: المبلغ المستحق على المرضى ليس نقدًا موجودًا في الصندوق. وإذا لم يُسجّل رصيد البداية، يفترض الحساب أنه صفر؛ طابق الرصيد المعروض مع النقد الفعلي.

الخطوات

1. 1لمشتريات العيادة أو أجور المختبر أو الإيجار، اختر «تسجيل مصروف» وأدخل الوصف والفئة والمبلغ والعملة.
2. 2إذا أضفت نقدًا إلى الصندوق من خارج دفعات المرضى، اختر «إيداع في الصندوق».
3. 3إذا أخرجت نقدًا دون تسجيله كمصروف تشغيلي، مثل سحب المالك، اختر «سحب من الصندوق».
4. 4راجع الحركة الجديدة في السجل وتأكد من أثرها على رصيد العملة الصحيحة.

انتبه: عند إدخال حركة خاطئة، استخدم «إلغاء الحركة» واكتب السبب؛ تظل الحركة الملغاة ظاهرة عند تفعيل «إظهار الحركات الملغاة» ولا تدخل في الرصيد.

الخطوات

1. 1من «المالية» افتح «المستحقات» لعرض المرضى الذين ما زال لديهم رصيد.
2. 2افتح ملف المريض لمراجعة العلاجات والدفعات التي كوّنت هذا الرصيد.
3. 3عند قبض مبلغ، سجّل الدفعة من ملف المريض ليُحدَّث رصيده وتظهر حركة القبض في الصندوق.

انتبه: لا تُضف المبلغ المستحق يدويًا كإيداع؛ الإيداع مخصص لنقد دخل الصندوق فعلًا خارج دفعات المرضى.

الخطوات

1. 1افتح «التقارير» واختر التقرير اليومي أو تقرير الفترة حسب التاريخ الذي تريد مراجعته.
2. 2استخدم تقرير المستحقات لمتابعة المبالغ غير المقبوضة من المرضى.
3. 3عند سؤال «كم نقدًا لدينا الآن؟» ارجع إلى «الصندوق» بدل جمع أرقام التقرير يدويًا، خاصة إذا تعددت العملات.

الخطوات

1. 1افتح «الفريق» لمراجعة حسابات الموظفين إن كنت مسؤولًا مخولًا.
2. 2إذا لم تظهر لك صفحة أو زر، راجع دورك وصلاحيات حسابك مع مالك العيادة أو مديرها.
3. 3لا تشارك كلمة مرورك بين الموظفين؛ كل عملية مالية أو سريرية ينبغي أن تُنسب إلى مستخدمها الصحيح.

انتبه: يمكن للطبيب الوصول إلى السجل السريري وفق صلاحياته، بينما قد يقتصر عرض الصندوق والمصاريف على المالك أو المدير.

الخطوات

1. 1افتح «الإعدادات» ثم «العيادة» لمراجعة البيانات الإقليمية مثل المنطقة الزمنية والعملة المعتمدة.
2. 2افتح «ساعات العمل» للتحقق من أيام ووقت استقبال المواعيد.
3. 3افتح «الملف الشخصي» لتحديث بيانات حسابك المتاحة.

انتبه: توقيت العيادة يحدد يوم الموعد وفترة التقارير؛ إذا ظهر تاريخ مختلف عمّا تتوقع، راجعه مع المسؤول.

ماذا أفعل؟

1. 1اقرأ رسالة الخطأ أسفل الحقول؛ تحقق من المطلوب والتاريخ والمبلغ والعملة.
2. 2تحقق من مؤشر الاتصال أعلى التطبيق. إذا كان غير متصل، انتظر عودة الاتصال وراقب رسالة المزامنة إن ظهرت.
3. 3حدّث القائمة أو افتح ملف المريض للتحقق من أن العملية لم تُسجَّل بالفعل قبل الضغط على حفظ مرة أخرى.
4. 4إذا استمرت المشكلة، دوّن وقت حدوثها والصفحة ورسالة الخطأ، وشاركها مع مسؤول العيادة دون إرسال كلمة المرور.

انتبه: بعض العمليات تُحفظ محليًا مؤقتًا عند انقطاع الاتصال إذا ظهر إشعار بذلك؛ لا تفترض أن كل عملية تعمل دون إنترنت.

ماذا أفعل؟

1. 1في الصندوق، تحقق من العملة ورصيد البداية، ثم اختر «كل الفترات» وراجع الدفعات والمصاريف والإيداعات والسحوبات.
2. 2إذا كنت تراجع فترة قديمة، ميّز بين «الرصيد الحالي» أعلى الصفحة و«الرصيد في نهاية الفترة» أسفلها.
3. 3في رصيد المريض، راجع العلاجات المكتملة والدفعات المسجلة في ملفه، خاصة الدفعة المقبوضة بعملة أخرى وقيمتها المحوّلة.
4. 4عند العثور على حركة خاطئة، اطلب من صاحب الصلاحية إلغاءها مع ذكر السبب ثم سجّل الحركة الصحيحة.

انتبه: لا تُصلح اختلافًا في حساب المريض بتسجيل إيداع في الصندوق؛ لكل منهما سجل مختلف.

ماذا أفعل؟

1. 1تأكد من أنك داخل العيادة والحساب الصحيحين، ثم افتح الصفحة من القائمة الرئيسية.
2. 2قد يخفي النظام الإجراءات التي لا تسمح بها صلاحيتك أو التي لا تنطبق على حالة الموعد أو المريض.
3. 3إذا كنت تحتاج الإجراء لأداء عملك، تواصل مع المالك أو المدير لمراجعة صلاحيات الحساب.